Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 21.690.066
Nro. Solicitud de Transferencia
168044
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.430.465
Retención DNCP
₲ 76.507
Retención IVA
₲ 591.547
Retención Renta
₲ 591.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
135/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194779
Monto Contrato
₲ 60.260.047
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.760.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.760.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386469
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para la DIGETREN
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5