Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 38.569.981
Nro. Solicitud de Transferencia
173341
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.330.116
Retención DNCP
₲ 136.047
Retención IVA
₲ 1.051.909
Retención Renta
₲ 1.051.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
135/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194779
Monto Contrato
₲ 60.260.047
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.760.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.760.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386469
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para la DIGETREN
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5