Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 3.231.400
Nro. Solicitud de Transferencia
165856
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.744
Retención DNCP
₲ 11.398
Retención IVA
₲ 88.129
Retención Renta
₲ 88.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
06/20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-186839
Monto Contrato
₲ 70.036.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.386.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.386.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371874
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3