Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016838
Monto de la Factura
₲ 1.348.200
Nro. Solicitud de Transferencia
116749
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.306.528
Retención DNCP
₲ 4.903
Retención IVA
₲ 36.769
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
06/20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-186839
Monto Contrato
₲ 70.036.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.386.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.386.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371874
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3