Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009237
Monto de la Factura
₲ 1.738.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113941
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.684.764
Retención DNCP
₲ 6.322
Retención IVA
₲ 47.414
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-191305
Monto Contrato
₲ 19.266.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.229.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.229.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4