Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001376
Monto de la Factura
₲ 67.933.500
Nro. Solicitud de Transferencia
171262
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.988.416
Retención DNCP
₲ 239.620
Retención IVA
₲ 1.852.732
Retención Renta
₲ 1.852.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ADOLFO AMARILLA MATTO
RUC
4072939-7
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195285
Monto Contrato
₲ 98.664.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.934.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.934.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1