Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009194
Monto de la Factura
₲ 14.220.400
Nro. Solicitud de Transferencia
60311
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.394.583
Retención DNCP
₲ 50.159
Retención IVA
₲ 387.829
Retención Renta
₲ 387.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-186453
Monto Contrato
₲ 156.563.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.098.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.098.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371844
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3