Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058117
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94817
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.431.729
Retención DNCP
₲ 5.361
Retención IVA
₲ 41.455
Retención Renta
₲ 41.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-196441
Monto Contrato
₲ 38.080.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.552.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.552.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382370
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1