Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058589
Monto de la Factura
₲ 1.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143913
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.290.440
Retención DNCP
₲ 4.832
Retención IVA
₲ 37.364
Retención Renta
₲ 37.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-196441
Monto Contrato
₲ 38.080.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.552.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.552.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382370
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1