Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066283
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90296
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.319
Retención DNCP
₲ 545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-196441
Monto Contrato
₲ 38.080.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.552.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.552.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382370
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1