Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000507
Monto de la Factura
₲ 4.047.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89556
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.811.979
Retención DNCP
₲ 14.275
Retención IVA
₲ 110.373
Retención Renta
₲ 110.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
87/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-189505
Monto Contrato
₲ 24.564.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.138.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.138.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380703
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores y otros
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5