Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002065
Monto de la Factura
₲ 787.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117312
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.138
Retención DNCP
₲ 2.862
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-190757
Monto Contrato
₲ 787.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 784.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376522
Nombre de la Licitación
Adquisición de Motobombas y Herramientas Mayores
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2