Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008910
Monto de la Factura
₲ 11.050.032
Nro. Solicitud de Transferencia
169528
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.408.326
Retención DNCP
₲ 38.976
Retención IVA
₲ 301.365
Retención Renta
₲ 301.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195072
Monto Contrato
₲ 11.050.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.408.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.408.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387281
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor para la ACADEMIL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2