Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000606
Monto de la Factura
₲ 137.352.850
Nro. Solicitud de Transferencia
76007
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.376.395
Retención DNCP
₲ 484.481
Retención IVA
₲ 3.745.987
Retención Renta
₲ 3.745.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195153
Monto Contrato
₲ 137.352.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.376.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.376.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS, PARA EL COMINGE (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2