Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002197
Monto de la Factura
₲ 4.755.300
Nro. Solicitud de Transferencia
76309
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.479.147
Retención DNCP
₲ 16.773
Retención IVA
₲ 129.690
Retención Renta
₲ 129.690
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188786
Monto Contrato
₲ 23.352.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.076.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.076.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370864
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio Gatronomico, Ceremonial, Hoteleria, Decoracion, Alquiler de toldos y Provision de Coronas Florales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4