Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002106
Monto de la Factura
₲ 46.658.718
Nro. Solicitud de Transferencia
173096
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.949.119
Retención DNCP
₲ 164.578
Retención IVA
₲ 1.272.511
Retención Renta
₲ 1.272.510
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195046
Monto Contrato
₲ 46.658.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.949.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.949.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN PARA LA DICOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1