Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000462
Monto de la Factura
₲ 3.669.660
Nro. Solicitud de Transferencia
75563
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.456.552
Retención DNCP
₲ 12.944
Retención IVA
₲ 100.082
Retención Renta
₲ 100.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
78/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-189022
Monto Contrato
₲ 14.779.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.048.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.048.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377335
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5