Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 11.109.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77687
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.592.327
Retención DNCP
₲ 41.052
Retención IVA
₲ 158.707
Retención Renta
₲ 317.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
78/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-189022
Monto Contrato
₲ 14.779.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.048.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.048.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377335
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5