Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 26.782.625
Nro. Solicitud de Transferencia
169580
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.227.285
Retención DNCP
₲ 94.470
Retención IVA
₲ 730.435
Retención Renta
₲ 730.435
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194685
Monto Contrato
₲ 26.782.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.227.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.227.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387807
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5