Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049144
Monto de la Factura
₲ 4.919.903
Nro. Solicitud de Transferencia
149341
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.634.191
Retención DNCP
₲ 17.354
Retención IVA
₲ 134.179
Retención Renta
₲ 134.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193715
Monto Contrato
₲ 4.919.903
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.634.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.634.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386551
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA LA DIGETIC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1