Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075129
Monto de la Factura
₲ 24.789.446
Nro. Solicitud de Transferencia
125394
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.775.021
Retención DNCP
₲ 93.981
Retención IVA
₲ 170.294
Retención Renta
₲ 726.654
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188469
Monto Contrato
₲ 24.789.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.775.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.775.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374550
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Ad Referéndum Plurianual 2020-2021
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2