Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004492
Monto de la Factura
₲ 22.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114198
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.061.494
Retención DNCP
₲ 78.870
Retención IVA
₲ 609.818
Retención Renta
₲ 609.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-189324
Monto Contrato
₲ 97.863.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.179.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.179.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382325
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5