Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087036
Monto de la Factura
₲ 31.202.540
Nro. Solicitud de Transferencia
133449
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.749.987
Retención DNCP
₲ 115.301
Retención IVA
₲ 445.751
Retención Renta
₲ 891.501
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-191506
Monto Contrato
₲ 47.920.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.497.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.497.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379886
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Específicos Veterinarios
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2