Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004192
Monto de la Factura
₲ 9.997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47668
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
18-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.416.918
Retención DNCP
₲ 35.264
Retención IVA
₲ 272.659
Retención Renta
₲ 272.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187291
Monto Contrato
₲ 12.189.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.540.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.540.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370866
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Animales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4