Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004394
Monto de la Factura
₲ 2.191.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100778
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
15-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.123.763
Retención DNCP
₲ 7.969
Retención IVA
₲ 59.768
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187291
Monto Contrato
₲ 12.189.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.540.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.540.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370866
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Animales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4