Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002422
Monto de la Factura
₲ 473.600
Nro. Solicitud de Transferencia
149040
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.097
Retención DNCP
₲ 1.671
Retención IVA
₲ 12.916
Retención Renta
₲ 12.916
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193382
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.519.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.519.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384863
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado Prefectura General Aeronaútica
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4