Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001919
Monto de la Factura
₲ 3.964.950
Nro. Solicitud de Transferencia
49638
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.734.695
Retención DNCP
₲ 13.985
Retención IVA
₲ 108.135
Retención Renta
₲ 108.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
37/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-186585
Monto Contrato
₲ 26.519.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.067.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.067.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375268
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCALES_AD REFERENDUM_2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3