Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009259
Monto de la Factura
₲ 13.546.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167707
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.845.010
Retención DNCP
₲ 42.608
Retención IVA
₲ 329.441
Retención Renta
₲ 329.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
143/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195188
Monto Contrato
₲ 17.590.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.607.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.607.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387885
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5