Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0099885
Monto de la Factura
₲ 4.569.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4964
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.303.665
Retención DNCP
₲ 16.117
Retención IVA
₲ 124.609
Retención Renta
₲ 124.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192665
Monto Contrato
₲ 4.569.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.303.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.303.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382223
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1