Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002430
Monto de la Factura
₲ 13.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62982
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
08-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.089.021
Retención DNCP
₲ 49.015
Retención IVA
₲ 378.982
Retención Renta
₲ 378.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188704
Monto Contrato
₲ 13.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.089.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.089.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374930
Nombre de la Licitación
ADQISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA UOC N° 1 DEL COMANDO EN JEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1