Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014392
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148696
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.934.142
Retención DNCP
₲ 22.222
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 171.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193235
Monto Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.934.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.934.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384358
Nombre de la Licitación
Adquisición de toner para la Disersanfa
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5