Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002456
Monto de la Factura
₲ 11.315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77272
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
15-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.657.907
Retención DNCP
₲ 39.911
Retención IVA
₲ 308.591
Retención Renta
₲ 308.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188876
Monto Contrato
₲ 11.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.657.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.657.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370954
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion e Impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4