Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000076
Monto de la Factura
₲ 7.841.650
Nro. Solicitud de Transferencia
116983
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.386.264
Retención DNCP
₲ 27.660
Retención IVA
₲ 213.863
Retención Renta
₲ 213.863
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188433
Monto Contrato
₲ 71.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.478.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.478.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372822
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE IMPRENTA PARA LA DICOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1