Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004239
Monto de la Factura
₲ 4.498.520
Nro. Solicitud de Transferencia
48080
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.237.278
Retención DNCP
₲ 15.868
Retención IVA
₲ 122.687
Retención Renta
₲ 122.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187884
Monto Contrato
₲ 44.630.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.038.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.038.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel Carton e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4