Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002843
Monto de la Factura
₲ 1.542.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60813
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.452.451
Retención DNCP
₲ 5.439
Retención IVA
₲ 42.055
Retención Renta
₲ 42.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188561
Monto Contrato
₲ 52.758.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.694.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.694.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370931
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios - (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4