Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46613
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
18-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.810.211
Retención DNCP
₲ 47.971
Retención IVA
₲ 370.909
Retención Renta
₲ 370.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187292
Monto Contrato
₲ 13.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.810.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.810.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370951
Nombre de la Licitación
Aquisición de Maquinarias y Equipos (Agropecuarios e Industriales)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4