Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 2.095.800
Nro. Solicitud de Transferencia
167983
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.974.092
Retención DNCP
₲ 7.392
Retención IVA
₲ 57.158
Retención Renta
₲ 57.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194699
Monto Contrato
₲ 101.175.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.868.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.868.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382801
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5