Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0023724
Monto de la Factura
₲ 30.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46623
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
18-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.728.782
Retención DNCP
₲ 107.582
Retención IVA
₲ 831.818
Retención Renta
₲ 831.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SETAC S.R.L.
RUC
80002604-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187305
Monto Contrato
₲ 30.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.728.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.728.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370951
Nombre de la Licitación
Aquisición de Maquinarias y Equipos (Agropecuarios e Industriales)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4