Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024975
Monto de la Factura
₲ 5.493.400
Nro. Solicitud de Transferencia
173103
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.174.383
Retención DNCP
₲ 19.377
Retención IVA
₲ 149.820
Retención Renta
₲ 149.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195050
Monto Contrato
₲ 5.493.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.174.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.174.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386194
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1