Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000914
Monto de la Factura
₲ 1.596.750
Nro. Solicitud de Transferencia
165984
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.547.396
Retención DNCP
₲ 5.806
Retención IVA
₲ 43.548
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192407
Monto Contrato
₲ 43.891.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.466.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.466.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Porcelana.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2