Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Monto de la Factura
₲ 14.502.750
Nro. Solicitud de Transferencia
100248
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.660.535
Retención DNCP
₲ 51.155
Retención IVA
₲ 395.530
Retención Renta
₲ 395.530
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-189359
Monto Contrato
₲ 14.502.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.660.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.660.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382590
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Plásticas y bolsas para Residuos bio infecciosos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5