Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007437
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165878
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.550.546
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193926
Monto Contrato
₲ 83.098.306
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.906.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.906.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378756
Nombre de la Licitación
servicios de Catering
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2