Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004794
Monto de la Factura
₲ 7.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174313
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.478.903
Retención DNCP
₲ 28.007
Retención IVA
₲ 216.545
Retención Renta
₲ 216.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194666
Monto Contrato
₲ 7.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.478.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.478.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379153
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2