Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011157
Monto de la Factura
₲ 1.400.792
Nro. Solicitud de Transferencia
112480
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.357.494
Retención DNCP
₲ 5.094
Retención IVA
₲ 38.204
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-191306
Monto Contrato
₲ 39.348.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.699.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.699.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383392
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4