Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011165
Monto de la Factura
₲ 3.844.915
Nro. Solicitud de Transferencia
116725
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.621.631
Retención DNCP
₲ 13.562
Retención IVA
₲ 104.861
Retención Renta
₲ 104.861
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-191306
Monto Contrato
₲ 39.348.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.699.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.699.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383392
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4