Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004188
Monto de la Factura
₲ 6.780.552
Nro. Solicitud de Transferencia
76918
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
08-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.386.787
Retención DNCP
₲ 23.917
Retención IVA
₲ 184.924
Retención Renta
₲ 184.924
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188706
Monto Contrato
₲ 40.683.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.320.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.320.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374930
Nombre de la Licitación
ADQISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA UOC N° 1 DEL COMANDO EN JEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1