Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000950
Monto de la Factura
₲ 17.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131955
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.106.956
Retención DNCP
₲ 60.316
Retención IVA
₲ 466.364
Retención Renta
₲ 466.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
18/2.020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-191834
Monto Contrato
₲ 18.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.048.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.048.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376503
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2