Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053565
Monto de la Factura
₲ 7.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171588
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.744.199
Retención DNCP
₲ 25.255
Retención IVA
₲ 195.273
Retención Renta
₲ 195.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193249
Monto Contrato
₲ 7.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.744.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.744.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384358
Nombre de la Licitación
Adquisición de toner para la Disersanfa
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5