Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001564
Monto de la Factura
₲ 46.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112147
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.240.441
Retención DNCP
₲ 165.669
Retención IVA
₲ 1.280.945
Retención Renta
₲ 1.280.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES MARIA GAMARRA FLORENTIN
RUC
3559262-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187880
Monto Contrato
₲ 46.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.240.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.240.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377303
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS PARA EL COMANDO EN JEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1