Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002108
Monto de la Factura
₲ 14.454.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174284
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.614.617
Retención DNCP
₲ 50.983
Retención IVA
₲ 394.200
Retención Renta
₲ 394.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194712
Monto Contrato
₲ 14.454.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.614.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.614.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387488
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REVELADO Y COPIADO DE PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1